供应商在发票和凭证上不一致

知识编号:	31684	问题版本:	T3-用友通标准版10.8plus1
问题模块:	采购管理	所属行业:	通用
解决方案:	临时解决方案	关 键 字:	采购 供应商
适用产品:	T3系列	补 丁 号:
更新日期:	2013/2/28 11:35:35	点击数:	28
标题:	供应商在发票和凭证上不一致
问题现象:	采购发票的表头上，供应商选择的是A公司，在核算模块发票制单时，应付账款单位自动带出B公司，且不能修改
原因分析:	代垫单位选择了B公司，制单时默认选择代垫单位
问题答案:	方法一.打开采购发票，清除表头中的“代垫单位” 方法二.删除此张采购发票，重新填制，“代垫单位”不要填