两张发票怎么合并凭证，且科目汇总到一起？
知识编号:30849 问题版本:T3-用友通标准版10.8plus1 问题模块:核算管理所属行业:通用 解决方案:临时解决方案关 键 字:供应商制单 适用产品:T3系列补 丁 号: 更新日期:2012-12-13 13:33:05点击数:14 标题:两张发票怎么合并凭证，且科目汇总到一起？ 问题现象:在供应商往来制单中，有两张同一个供应商的发票，怎么使这两张发票汇总到一起？ 原因分析:制单科目明细到供应商问题答案:在“核算”--“核算业务范围设置”--“供应商、客户往来”，“受控科目制单方式”和“非受控科目制单方式”选择“明细到供应商”，然后在供应商往来制单中，选择发票制单，双击“选择标志”，再点击“合并”按钮即可。
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