[通用]供应商在发票和凭证上不一致

2013-5-3 23:15:20
23610
知识编号:31684问题版本:T3-用友通标准版10.8plus1
问题模块:采购管理所属行业:通用
解决方案:临时解决方案关 键 字:采购 供应商
适用产品:T3系列补 丁 号:
更新日期:2013/2/28 11:35:35点击数:28
标题:供应商在发票和凭证上不一致
问题现象:采购发票的表头上,供应商选择的是A公司,在核算模块发票制单时,应付账款单位自动带出B公司,且不能修改
原因分析:代垫单位选择了B公司,制单时默认选择代垫单位
问题答案:方法一.打开采购发票,清除表头中的“代垫单位”
方法二.删除此张采购发票,重新填制,“代垫单位”不要填
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