期间损益结转部分科目结转不了

知识编号:	31760	问题版本:	T3-用友通标准版10.8plus1
问题模块:	总账	所属行业:	通用
解决方案:	临时解决方案	关 键 字:	期间损益结转
适用产品:	T3系列	补 丁 号:
更新日期:	2013/3/18 8:56:01	点击数:	29
标题:	期间损益结转部分科目结转不了
问题现象:	所有凭证都已经记账，期间损益结转，所有损益类科目都定义了期间损益结转，但有几个科目结转不了，查询余额表又有余额？
原因分析:	不能结转的科目中途挂了辅助核算。
问题答案:	不能结转的科目中途挂了辅助核算，需要做以下操作： 1、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”，找到对应科目，双击点开，点击修改，取消掉辅助核算； 2、反结账反记账，删除所有涉及到对应科目的凭证，以及这些科目的期初余额 3、重新对这些科目挂上辅助核算，录入期初，填制凭证，再做期间损益结转就可以了。